差旅费用预算申请表-差旅费用预算申请表 申请日期：出差人部门出差事由出差任务出差起止时间从 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分申请差旅费借支金额人民币(大写) ￥用 途交通工具及住宿酒店预算金额出发时间到站时间去程交通工具及车次回程交通工具及车次去时住宿酒店合 计部门总监（意见）财务经理（审核）总 经 理（签字）

费用报销凭证规范WORD文档-费用报销凭证的规范报销单填写费用报销单需填写完整：包括部门、日期、内容、大小写金额、合计数.附件张数、报销人及审批人员的签字；注：金额处不能留有空格，金额要完整到元角分,在财务有借款的需注明;金额大写要准确：零 壹至玖 拾 佰 仟 万报销原始凭证的要求原则上都必须是发票才能报销可使用的收据：购农产品及废旧品收入时可用收据入帐，车费：所有的车票上都必须注明出发地及目的地，及乘坐日期打车时，燃油费附加的票据也应该有，即凡是报的数额都必须有发票，同时金额有小数位数的，需注明实际支付的金额，；报销车票时，有同行者，必须注明同行者是谁其他票据也应同时注明费用的用途及时间，如招待费需注明招待的日期招待的对

经费预算表格模板-经费预算开支项目金额（元）总计（元）一、会务费场地租用费600018000设备租用费10000文件资料费2000二、场地布置费气球、彩带、烟花、花卉、银光棒1650043900音响灯光设备费20000幕布、横幅5000领导牌、工作牌2400三、住宿费300元/标准4500045000四、茶水食品费包含各种餐饮5000050000五、交通费租用5辆大型商务车90009000六、礼仪接待费数名礼仪小姐30003000合计 168900

公司费用月支出明细表包含