差旅费报销制度市内出差市内出差交通费用：必须在专用报销单据上注明出差时间、地点、事由，经所在单位（部门）审查、分管领导同意。员工在本市范围内出差，不能返回就餐（中餐）且伙食必须自理的，每人（次）补助伙食费用3元。单位安排参加在市内召开的各类会议、培训班、训练班及执行各种特殊任务等，除财政部门另有规定外，一律按市内出差标准执行。市外出差不论省内、省外，中途和住勤每人每天补助伙食费用15元，市内交通费按每天10元包干使用（单位出车除外）。住宿标准省内出差：（1）高级管理人员（含高级职称人员）：每天按150元报销；（2）中级管理人员（含中级职称人员）：每天按80元报销 ，节余按60%奖励；（3）一般人员：每天按60元报销，节余按80%奖励 。省外出差：上述标准按40%上浮。其它有关规定严格控制出租车票的报销，确因工作需要，中级以上管理人员可以报销，但每月不得突破100元。2、员工确因工作工作需要乘坐火车软卧、轮船二等仓或飞机事前必须请示总裁批准方可乘座，否则不予报销。3、员工出差费用须在当月报销，做到一差一清。4、对借公款出差、无正当理由不按规定报帐的，按日加收5%的利息，经催促仍不改正的，停发工资。5、集团内部因公互相往来，比照正常出差执行。6、财务中心负责对差旅费开支标准和票据进行审核。7、报批程序与其它费用支出相同。8、差旅费开支的其它特殊问题由总裁掌握审批。